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内蒙古自治区兴安盟委统战部 2018 年度决算公开报告

来源:兴安盟委统战部 作者:兴安盟委统战部 发布时间:2019年09月29日 浏览次数:

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  
第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  兴安盟委统战部是兴安盟委主管统一战线工作的职能部门,是兴安盟委在统战工作方面的参谋和助手。

  二、机构设置及单位构成情况

  部门职责:

  (一)民主党派和非党干部科:党外干部科的工作内容主要有三个方面:一是党外代表人士工作,二是民主党派工作,三是党外知识分子工作。

  (二)民族宗教科:负责宣传党的民族宗教政策和有关法律法规,教育民族宗教界人士和领教群众增强政策观念和法律意识,对民族宗教工作进行调研并提出政策性建设;联系少数民族和宗教界的代表人物,做好民族宗教界上层人士的思想政治工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调和配合有关部门贯彻党的民族宗教政策,妥善处理涉及民族、宗教方面的重大问题和突发事件;配合有关部门做好抵制境外宗教敌对势力的渗透和宗教地下势力人员的教育转化工作。

  (三)经济统战科:负责企业统战工作;联系工商联工作;调查研究并反映我盟非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士开展政治思想工作,发挥企业统战范围的作用。

  (四)归国华侨联合会:侨联要以科学发展观为指导,进一步做好新形势下侨联组织维护侨益工作:要加强侨法宣传,着力营造爱侨护侨社会氛围;整合资源优势,着力加强维权工作机制建设;畅通信访渠道,着力加大侨务信访工作力度;关注侨界民生,着力促进华侨农场问题解决;提高干部素质,着力加强维护侨益能力建设。

  (五)盟委对台工作办公室、海外联谊会:负责向党内外宣传党的对台方针、政策,做好对台宣传,积极参与港、澳、台的交往和海外事宜;支持台胞、台属开展引进工作;负责联系全盟台资企业的有关工作;做好接待和联谊港、澳、台及亲属的有关工作。

  (六)办公室:负责部机关文件收发、运转、阅办工作,负责以部名义和办公室名义文件的制发、核稿工作,负责部机关财务管理、车辆管理、档案印信管理等日常工作,负责部领导讲话的起草工作,负责以部名义召开的各类会议的筹备、服务工作,负责重大活动的服务和保障工作,负责与基层统战部、各联系单位以及部内各部门的联系协调工作,负责与盟委办公厅、自治区统战部办公室的联系工作,负责信息宣传报道工作。

  (七)理论宣传科:负责自治区统战理论、方针、政策的综合性研究和统战宣传教育工作;组织协调各级统战部门理论研究和宣传工作;配合有关部门开展对外统战宣传工作;组织统战理论研讨活动,承担统战工作部分重要文件、文稿的起草;指导自治区统战理论学会的工作;指导统战理论刊物的编辑工作。

  (八)党派服务中心:贯彻执行党对民主党派工作的方针、政策,负责联系各民主党派、无党派代表人士;对有关坚持和完善共产党领导的多党合作制度和民主党派中的重大问题进行调研并提出意见;协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施;协助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设。联系高校、科研等单位的统战工作;贯彻落实党对党外知识分子工作的方针、政策,督促检查贯彻落实情况;联系、培养、推荐党外知识分子的代表人物,提出有关政策建议和意见。

  机构设置:

  盟统战部设7个职能科室(民主党派和非党干部科、民族宗教科、经济统战科、归国华侨联合会、盟委对台工作办公室 海外联谊会、办公室、理论宣传科)和党派服务中心。

  盟统战部在职16人,其中行政编制实有人数13人、事业编制实有人数3人。离退休11人,其中离休1人、退休10人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本年收入487.05万元,其中:财政拨款收入487.04万元、其他收入0.01万元。本年支出479.19万元,其中:一般公共服务支出414.92万元、社会保障和就业支出49.10万元、住房保障支出15.16万元。2018年初预算收入432.13万元,其中:财政拨款收入432.13万元。预算支出432.13万元,其中:一般公共服务支出335.96万元、社会保障和就业支出81.60万元、住房保障支出14.57万元。决算与预算数据对比增减原因:养老改革及缩减经费。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计514.29万元,其中:本年收入合计487.05万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余27.24万元;支出总计514.29万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余35.11万元。与2017年度相比,收入总计减少55.38万元,下降9.7%;支出总计减少55.38万元,下降9.7%。主要原因:养老改革及缩减经费。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计487.05万元,其中:财政拨款收入487.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计479.19万元,其中:基本支出266.11万元,占55.5%;项目支出213.08万元,占44.5%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计512.28万元,其中:年初结转和结余25.24万元;支出总计512.28万元,其中:年末结转和结余35.11万元。与2017年度相比,收入减少55.37万元,下降9.8%;支出减少5.37万元,下降9.8%。主要原因:养老改革及缩减经费。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计477.18万元,其中:基本支出264.1万元,占55.3%;项目支出213.08万元,占44.7%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出264.1万元,其中:人员经费225.58万元,主要包括:基本工资64.87万元、津贴补贴53.89万元、奖金3.84万元、其他社会保险缴费1.13万元、绩效工资11.33万元、其他工资福利支出25.70万元、离退休费13.97万元、退休费35.14万元、奖励金0.56万元、住房公积金15.16万元,较上年减少20.70万元,主要原因是:养老改革后经费减少。公用经费38.52万元,主要包括:办公费2.87万元、印刷费1.50万元、手续费0.13万元、邮电费0.54万元、差旅费2.73万元、公务接待费2.50万元、专用材料费1.30万元、工会经费1.03万元、公务用车运行维护费14.44万元、其他交通费用11.03万元、其他商品服务支出0.46万元,较上年减少13.61万元,主要原因是:执行中央“八项规定”精神,厉行节约,严格控制经费支出。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为12.74万元,支出决算为33.53万元,完成预算的263.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.86万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为27.17万元,完成预算的226.4%;公务接待费支出决算为2.5万元,完成预算的339.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国费用为38640元,为响应国家一带一路的号召,按照盟委行署安排部署,由盟委统战部牵头,农工党兴安盟总支部带领医疗专家团赴蒙古国开展义诊活动。二是由于工作量日益增多,我部不仅现有车辆使用频率大幅增加,诸多大型活动中经常与接待局、机关事务管理局协调借用车辆,运行费用均由我部承担,这些都大幅增加了我部公务用车运行维护经费的支出;三是因牵头接待应邀参加成吉思汗祭祀、“千家企业进兴安”等活动的专家学者和社会知名人士等,故公务接待费超出预算。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出33.53万元,因公出国(境)费支出3.86万元,占11.5%;公务用车购置及运行维护费支出27.17万元,占81%;公务接待费支出2.5万元,占7.5%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出3.86万元。全年因公出国(境)团组1个,累计9人次。主要用于为响应国家一带一路的号召,按照盟委行署安排部署,由盟委统战部牵头,农工党兴安盟总支部带领医疗专家团赴蒙古国开展义诊活动。

  公务用车购置及运行维护费支出27.17万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出27.17万元,用于日常活动公务用车、大型活动中借用、租用接待局、机关事务管理局车辆,车均运维费6.79万元,较上年减少11.89万元,主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”精神,厉行节约,严控公务用车运行费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出2.5万元。其中:国内公务接待费2.5万元,接待55批次,共接待350人次。主要用于一是接待来访考察人员,二是盟委安排少数接待任务。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出38.52万元,比2017年减少13.61万元,降低26.1%。主要原因是:我单位严格执行中央“八项规定”精神,厉行节约,严格控制公用经费的开支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本部门预算绩效项目名称:

  1. 统战专项工作经费。项目设置目标:统战工作水平不断提升,凝聚社会各界人心;凝聚社会各界智慧;凝聚社会各界力量。项目概况及依据:保障统战工作机构正常运行、开展统战事务活动的支出经费。项目绩效开展情况:每年按计划实施。

  2、宗教事务专项。项目设置目标:发挥“照顾同盟者利益”的工作职责,为促进团结、协调关系提供了强有力的工作依据和组织保障。项目概况及依据:中央、自治区党委关于进一步加强和改进统战工作重大决策部署;不断适应巩固和发展最广泛的爱国统一战线新形势。项目绩效开展情况:每年按计划实施。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨晶    联系电话:0482-8267429

兴安盟委统战部2018年度部门决算公开表.pdf

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